Eelarve täitmine

Aasta 2020

OsakondTegevusalaKulu-/ TululiikNimiKumul. eelarveKumul. täitmine+/-%
KÕIK KOKKU18 171 7175 412 21212 759 50529,78%
12Midrimaa LA0372-372
1209HARIDUS0372-372
120960MUUD TEGEVUSKULUD0372-372
13Krõllipesa LA1 709 218412 0981 297 12024,11%
1309HARIDUS1 709 218412 0981 297 12024,11%
130945MUUD TOETUSED750750,00%
130950TÖÖJÕUKULUD1 104 497321 714782 78329,13%
130955MAJANDAMISKULUD604 64690 486514 16014,97%
130960MUUD TEGEVUSKULUD0-103103
14Karlsson LA634 869205 182429 68732,32%
1409HARIDUS634 869205 182429 68732,32%
140945MUUD TOETUSED600600,00%
140950TÖÖJÕUKULUD491 880158 198333 68232,16%
140955MAJANDAMISKULUD142 92946 98495 94532,87%
15Männimäe LA980 174304 520675 65431,07%
1509HARIDUS980 174304 520675 65431,07%
150945MUUD TOETUSED500500,00%
150950TÖÖJÕUKULUD720 874234 541486 33332,54%
150955MAJANDAMISKULUD259 25069 992189 25827,00%
150960MUUD TEGEVUSKULUD0-1414
16Kesklinna LA1 304 951411 078893 87331,50%
1609HARIDUS1 304 951411 078893 87331,50%
160945MUUD TOETUSED12001200,00%
160950TÖÖJÕUKULUD1 000 235315 936684 29931,59%
160955MAJANDAMISKULUD304 59695 141209 45531,24%
18Mängupesa LA0-5050
1809HARIDUS0-5050
180960MUUD TEGEVUSKULUD0-5050
20Kaare Kool824 769262 948561 82131,88%
2009HARIDUS824 769262 948561 82131,88%
200950TÖÖJÕUKULUD607 017207 537399 48034,19%
200955MAJANDAMISKULUD217 75255 411162 34125,45%
26Spordikool903 644257 692645 95228,52%
2608VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON903 644257 692645 95228,52%
260845MUUD TOETUSED960960,00%
260850TÖÖJÕUKULUD592 232184 127408 10531,09%
260855MAJANDAMISKULUD311 31673 281238 03523,54%
260860MUUD TEGEVUSKULUD0283-283
27Kunstikool181 05364 690116 36335,73%
2709HARIDUS181 05364 690116 36335,73%
270945MUUD TOETUSED500500,00%
270950TÖÖJÕUKULUD120 23441 66678 56834,65%
270955MAJANDAMISKULUD60 76923 02337 74637,89%
28Muusikakool591 259187 850403 40931,77%
2809HARIDUS591 259187 850403 40931,77%
280945MUUD TOETUSED86455630864,35%
280950TÖÖJÕUKULUD487 264153 606333 65831,52%
280955MAJANDAMISKULUD103 13133 66069 47132,64%
280960MUUD TEGEVUSKULUD028-28
29Huvikool319 04999 310219 73931,13%
2909HARIDUS319 04999 310219 73931,13%
290945MUUD TOETUSED2655021518,87%
290950TÖÖJÕUKULUD198 78365 323133 46032,86%
290955MAJANDAMISKULUD120 00133 91986 08228,27%
290960MUUD TEGEVUSKULUD018-18
30Täiskasvanute Gümnaasium623 453173 110450 34327,77%
3009HARIDUS623 453173 110450 34327,77%
300945MUUD TOETUSED10301030,00%
300950TÖÖJÕUKULUD548 852160 320388 53229,21%
300955MAJANDAMISKULUD74 49812 79061 70817,17%
37Nukuteater172 86624 893147 97314,40%
3708VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON172 86624 893147 97314,40%
370845MUUD TOETUSED56154126,79%
370850TÖÖJÕUKULUD128 92617 986110 94013,95%
370855MAJANDAMISKULUD43 8846 89236 99215,70%
42Viljandi Päevakeskus1 107 179350 580756 59931,66%
4209HARIDUS561 880168 954392 92630,07%
420950TÖÖJÕUKULUD535 066160 615374 45130,02%
420955MAJANDAMISKULUD26 8148 33918 47531,10%
4210SOTSIAALNE KAITSE545 299181 626363 67333,31%
421050TÖÖJÕUKULUD358 163122 740235 42334,27%
421055MAJANDAMISKULUD187 13658 886128 25031,47%
47Viljandi Jakobsoni Kool2 265 663699 1441 566 51930,86%
4709HARIDUS2 265 663699 1441 566 51930,86%
470950TÖÖJÕUKULUD1 634 696517 8721 116 82431,68%
470955MAJANDAMISKULUD630 967181 272449 69528,73%
48Viljandi Kesklinna Kool2 368 615758 8081 609 80732,04%
4809HARIDUS2 368 615758 8081 609 80732,04%
480945MUUD TOETUSED202195796,53%
480950TÖÖJÕUKULUD1 722 217564 4921 157 72632,78%
480955MAJANDAMISKULUD646 196194 122452 07430,04%
49Viljandi Paalalinna Kool1 452 318448 8531 003 46530,91%
4909HARIDUS1 452 318448 8531 003 46530,91%
490950TÖÖJÕUKULUD1 050 778333 004717 77431,69%
490955MAJANDAMISKULUD401 540115 850285 69028,85%
53LINNARAAMATUKOGU654 440214 832439 60832,83%
5308VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON654 440214 832439 60832,83%
530845MUUD TOETUSED55 00030 80324 19756,01%
530850TÖÖJÕUKULUD379 687119 254260 43331,41%
530855MAJANDAMISKULUD219 75364 776154 97729,48%
54SAKALA KESKUS309 803112 292197 51136,25%
5408VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON309 803112 292197 51136,25%
540850TÖÖJÕUKULUD170 30758 868111 43934,57%
540855MAJANDAMISKULUD139 49653 42486 07238,30%
55Kondase Keskus110 68734 90275 78531,53%
5508VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON110 68734 90275 78531,53%
550850TÖÖJÕUKULUD75 92522 20553 72029,25%
550855MAJANDAMISKULUD34 76212 69722 06536,53%
56Noortetuba143 00141 858101 14329,27%
5608VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON143 00141 858101 14329,27%
560850TÖÖJÕUKULUD62 78924 04738 74238,30%
560855MAJANDAMISKULUD80 21217 81062 40222,20%
58Spordikeskus817 729170 697647 03220,87%
5808VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON817 729170 697647 03220,87%
580841SOTSIAALTOETUSED4 30004 3000,00%
580850TÖÖJÕUKULUD191 54550 322141 22326,27%
580855MAJANDAMISKULUD621 884120 375501 50919,36%
59Lauluväljak15 7165 9779 73938,03%
5908VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON15 7165 9779 73938,03%
590855MAJANDAMISKULUD15 7165 9779 73938,03%
82Viljandi Linnahooldus659 729169 106490 62325,63%
8205KESKKONNAKAITSE659 729169 106490 62325,63%
820550TÖÖJÕUKULUD373 752102 894270 85827,53%
820555MAJANDAMISKULUD285 97766 164219 81323,14%
820560MUUD TEGEVUSKULUD048-48
94Vana Veetorn21 5321 47320 0596,84%
9408VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON21 5321 47320 0596,84%
940850TÖÖJÕUKULUD14 041014 0410,00%
940855MAJANDAMISKULUD7 4911 4736 01819,66%