Eelarve täitmine

Aasta 2020

OsakondTegevusalaKulu-/ TululiikNimiKumul. eelarveKumul. täitmine+/-%
KÕIK KOKKU17 592 20512 229 9415 362 26469,52%
12Midrimaa LA0152-152
1209HARIDUS0152-152
120960MUUD TEGEVUSKULUD0152-152
13Krõllipesa LA1 673 0961 162 381510 71569,47%
1309HARIDUS1 673 0961 162 381510 71569,47%
130945MUUD TOETUSED75750100,00%
130950TÖÖJÕUKULUD1 101 373749 371352 00268,04%
130955MAJANDAMISKULUD571 648410 593161 05571,83%
130960MUUD TEGEVUSKULUD02 341-2 341
14Karlsson LA617 606432 350185 25670,00%
1409HARIDUS617 606432 350185 25670,00%
140945MUUD TOETUSED60501083,33%
140950TÖÖJÕUKULUD491 880351 250140 63071,41%
140955MAJANDAMISKULUD125 66680 99744 66964,45%
140960MUUD TEGEVUSKULUD053-53
15Männimäe LA983 382709 770273 61272,18%
1509HARIDUS983 382709 770273 61272,18%
150945MUUD TOETUSED50500100,00%
150950TÖÖJÕUKULUD724 920528 093196 82772,85%
150955MAJANDAMISKULUD258 412181 46276 95070,22%
150960MUUD TEGEVUSKULUD0164-164
16Kesklinna LA1 267 990905 624362 36671,42%
1609HARIDUS1 267 990905 624362 36671,42%
160945MUUD TOETUSED120754562,50%
160950TÖÖJÕUKULUD1 000 235716 631283 60471,65%
160955MAJANDAMISKULUD267 635185 77781 85869,41%
160960MUUD TEGEVUSKULUD03 141-3 141
18Mängupesa LA0-364364
1809HARIDUS0-364364
180960MUUD TEGEVUSKULUD0-364364
20Kaare Kool825 485614 331211 15474,42%
2009HARIDUS825 485614 331211 15474,42%
200950TÖÖJÕUKULUD615 611460 209155 40274,76%
200955MAJANDAMISKULUD209 874154 12255 75273,44%
26Spordikool850 148577 165272 98367,89%
2608VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON850 148577 165272 98367,89%
260845MUUD TOETUSED960960,00%
260850TÖÖJÕUKULUD588 480417 408171 07270,93%
260855MAJANDAMISKULUD261 572158 976102 59660,78%
260860MUUD TEGEVUSKULUD0782-782
27Kunstikool182 148134 66447 48473,93%
2709HARIDUS182 148134 66447 48473,93%
270945MUUD TOETUSED500500,00%
270950TÖÖJÕUKULUD120 23489 00831 22674,03%
270955MAJANDAMISKULUD61 86445 51816 34673,58%
270960MUUD TEGEVUSKULUD0137-137
28Muusikakool571 379410 033161 34671,76%
2809HARIDUS571 379410 033161 34671,76%
280945MUUD TOETUSED86455630864,35%
280950TÖÖJÕUKULUD479 236347 406131 83072,49%
280955MAJANDAMISKULUD91 27962 01429 26567,94%
280960MUUD TEGEVUSKULUD056-56
29Huvikool315 603246 88668 71778,23%
2909HARIDUS315 603246 88668 71778,23%
290945MUUD TOETUSED2655021518,87%
290950TÖÖJÕUKULUD198 783147 88250 90174,39%
290955MAJANDAMISKULUD116 55598 70917 84684,69%
290960MUUD TEGEVUSKULUD0246-246
30Täiskasvanute Gümnaasium618 133400 124218 00964,73%
3009HARIDUS618 133400 124218 00964,73%
300945MUUD TOETUSED103100397,09%
300950TÖÖJÕUKULUD548 852364 326184 52666,38%
300955MAJANDAMISKULUD69 17835 69833 48051,60%
37Nukuteater77 41250 28027 13264,95%
3708VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON77 41250 28027 13264,95%
370845MUUD TOETUSED28151353,57%
370850TÖÖJÕUKULUD58 17539 74918 42668,33%
370855MAJANDAMISKULUD19 20910 5158 69454,74%
42Viljandi Päevakeskus1 103 141796 454306 68772,20%
4209HARIDUS561 880394 082167 79870,14%
420950TÖÖJÕUKULUD535 066375 576159 49070,19%
420955MAJANDAMISKULUD26 81418 5068 30869,01%
4210SOTSIAALNE KAITSE541 261402 373138 88874,34%
421050TÖÖJÕUKULUD358 163280 73577 42878,38%
421055MAJANDAMISKULUD183 098121 60961 48966,42%
421060MUUD TEGEVUSKULUD028-28
47Viljandi Jakobsoni Kool2 205 7561 500 692705 06468,04%
4709HARIDUS2 205 7561 500 692705 06468,04%
470950TÖÖJÕUKULUD1 637 5131 170 319467 19471,47%
470955MAJANDAMISKULUD568 243330 373237 87058,14%
48Viljandi Kesklinna Kool2 302 2611 625 184677 07770,59%
4809HARIDUS2 302 2611 625 184677 07770,59%
480945MUUD TOETUSED202195796,53%
480950TÖÖJÕUKULUD1 722 2171 289 545432 67274,88%
480955MAJANDAMISKULUD579 842335 444244 39857,85%
49Viljandi Paalalinna Kool1 411 630995 243416 38770,50%
4909HARIDUS1 411 630995 243416 38770,50%
490950TÖÖJÕUKULUD1 051 778767 395284 38372,96%
490955MAJANDAMISKULUD359 852227 848132 00463,32%
53LINNARAAMATUKOGU645 955447 913198 04269,34%
5308VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON645 955447 913198 04269,34%
530841SOTSIAALTOETUSED400688-288171,88%
530845MUUD TOETUSED62 26748 21514 05277,43%
530850TÖÖJÕUKULUD379 687271 161108 52671,42%
530855MAJANDAMISKULUD203 601127 85075 75162,79%
54SAKALA KESKUS304 031218 23085 80171,78%
5408VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON304 031218 23085 80171,78%
540850TÖÖJÕUKULUD164 903126 94637 95776,98%
540855MAJANDAMISKULUD139 12891 28447 84465,61%
55Kondase Keskus114 40884 52629 88273,88%
5508VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON114 40884 52629 88273,88%
550850TÖÖJÕUKULUD75 92555 52620 39973,13%
550855MAJANDAMISKULUD38 48329 0019 48275,36%
56Noortetuba139 52188 60150 92063,50%
5608VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON139 52188 60150 92063,50%
560850TÖÖJÕUKULUD62 78952 56210 22783,71%
560855MAJANDAMISKULUD76 73236 04040 69246,97%
58Spordikeskus711 505397 159314 34655,82%
5808VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON711 505397 159314 34655,82%
580841SOTSIAALTOETUSED4 3003 37592578,49%
580850TÖÖJÕUKULUD169 133118 60250 53170,12%
580855MAJANDAMISKULUD538 072275 182262 89051,14%
59Lauluväljak15 60412 5973 00780,73%
5908VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON15 60412 5973 00780,73%
590855MAJANDAMISKULUD15 60413 1872 41784,51%
590860MUUD TEGEVUSKULUD0-590590
82Viljandi Linnahooldus636 157405 327230 83063,71%
8205KESKKONNAKAITSE636 157405 327230 83063,71%
820550TÖÖJÕUKULUD373 752246 256127 49665,89%
820555MAJANDAMISKULUD262 405158 918103 48860,56%
820560MUUD TEGEVUSKULUD0153-153
94Vana Veetorn19 85414 6225 23273,65%
9408VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON19 85414 6225 23273,65%
940850TÖÖJÕUKULUD12 79610 9261 87085,39%
940855MAJANDAMISKULUD7 0583 6963 36252,36%